Acquisto materiale di pulizia

Determina

Numero protocollo:

429

Data protocollo:

07/02/2023

Allegato:

timbrodeterminaperlaffidamentodirettoacquistomaterialedipulizia-1.pdf

Acquisizione CIG

CIG:

ZC739E0A45

Modalita acquisto:

Affidamento diretto *

Aggiudicazione

Numero protocollo:

503

Data protocollo:

10/02/2023

Aggiudicatario:

deter srl|08055800158

Importo €:

1.849,76

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

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deter srl|08055800158

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

503

Data protocollo:

10/02/2023

Data inizio lavori:

01/03/2023

Data fine lavori / Consegna fornitura:

01/05/2023

Importo €:

1.849,76

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
30	07/03/2023	1 849.76

Totale pagato:

1.849,76

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Esoneri

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

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Inviato da FACCHERA.NADIA il Mer, 24/05/2023 - 09:45