N. protocollo | Data protocollo | Titolo | CIG | Attività negoziale | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegato | Importo Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 16/01/2024 | Progetto Yoga Infanzia | B038A66D73 | A.S.D. ORIZON JUDO|92023150151 | 600.00 | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ZB43CC029E | Dueci Italia SRL|02693490126 | |||||
Acquisto targhe PNRR 4.0 | ZE33BBDBE7 | Edizioni Brio di Erba Sara|03931530137 | |||||
Acquisto targhe PNRR 2.1 | ZEA3BBDFC0 | Edizioni Brio di Erba Sara|03931530137 | |||||
Acquisto targhe PNRR 1.4 | Z0F3BBDF8D | Edizioni Brio di Erba Sara|03931530137 | |||||
3234 | 28/06/2023 | Materiale INNOVAMAT PNRR 4.0 | Z343BB9534 | Innovamat education srl|03897320127 | 2764.68 | ||
1352 | 04/04/2023 | Progetto giornalismo | ZB43B2C263 | Comunicare futuro srl|09364120965 | 818.00 | ||
4386 | 17/10/2023 | Acquisto cavo USP | Z7B3CDFDD8 | HS PROJECT|13058450159 | 162.00 | ||
4901 | 10/11/2023 | Abbonamento rivista notizie della scuola 2023 | Z483D377E5 | TECNODID SRL|00659430631 | 110.00 | ||
4894 | 09/11/2023 | Abbonamento amministrare e dirigere la scuola 2023 | Z243D3721D | euroedizioni torino srl|07009890018 | 140.00 | ||
Rinnovo abbonamento amministrare e dirigere la scuola | Z5C3A164C1 | ||||||
2786 | 14/10/2022 | Corso aggiornamento per n. 2 preposti | Z14381C344 | WTD S.R.L.|02274020060 | 40.00 | ||
4908 | 10/11/2023 | Corso formazione docenti e personale segreteria | ZAC3D6771A | Berra Anna Gloria|BRRNGL59C69F205L | 991.68 | ||
4795 | 07/11/2023 | Progetto Conversazione Inglese primaria | Z1D3D46267 | INGLESE SU MISURA|07886620967 | 5040.00 | ||
4795 | 07/11/2023 | Progetto Happy English Infanzia a.s. 2023/24 | ZC63D4522F | INGLESE SU MISURA|07886620967 | 882.00 | ||
4538 | 25/10/2023 | Progetto Movimente Primaria a.s. 2023/24 | Z653CCAE7A | A.S.D. ORIZON JUDO|12614510159 | 3000.00 | ||
4434 | 18/10/2023 | Progetto Movimente Infanzia a.s. 2023/24 | Z5A3CC487C | A.S.D. ORIZON JUDO|12614510159 | 600.00 | ||
Bando Gara Progetto Disgrafia Infanzia a.s. 2023/24 | ZE33C8B65B | ||||||
4182 | 04/10/2023 | Determina progetto Educazione al Gesto grafico primaria a.s. 2023/24 | ZA83C8BC06 | FERRARIO IRINA SONIA|FRRRSN76C44B300A | 1680.00 | ||
2200 | 29/05/2023 | Vacanza studio spese alloggio docenti - Calabria | ZAF3BAD9C0 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAN MICHELE|93016740156 | 600.00 | ||
3516 | 30/08/2023 | Acquisto materiale didattico | Z753C4B588 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA|00150470342 | 1557.50 | ||
4070 | 28/09/2023 | Festa dei nonni- progetto | 0000000000 | Tuccio Antonina|TCCNNN65E53G273D | 100.00 | ||
1274 | 30/03/2023 | PROGETTO INNOVAMAT | ZB63A9BCF1 | INNOVAMAT|03897320127 | 3934.64 | ||
3185 | 27/06/2023 | Progetto lettura animata | Z4F3B3DA0D | BORTOLOTTI NICOLETTA|BRTNLT67C63Z133M | 250.82 | ||
4041 | 27/09/2023 | Determina affidamento diretto servizi assicurativi triennio 2023-2026 | Z3E3C81B17 | PLURIASS SRL|09861000967| I | 15000.00 | ||
909 | 06/03/2023 | USCITA DIDATTICA VILLA BOZZOLO | Z3B3A3E102 | FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO|80102030154 | 1162.00 | ||
3223 | 15/11/2022 | ACQUISTO MATERIALE MATERIALE DIDATTICO | Z4E3895A80 | SPAGGIARI SPA|00150470342 | 836.70 | ||
3392 | 22/11/2022 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ZBF38B4AAE | VIRCOL SRL|00314470121 | 610.30 | ||
3455 | 25/11/2022 | CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE SULLA SICUREZZA | ZF238C3DDB | WTD|02274020060 | 140.00 | ||
3272 | 16/11/2022 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | Z6A383FF82 | DETER SRL|08055800158 | 227.64 | ||
2726 | 11/10/2022 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MASCHERINE | ZEC38185DE | SIMA SOCIETA' COOPERATIVA|08799370963 | 2833.65 | ||
2769 | 13/10/2022 | ACQUISTO KIT WI-FI | Z633825BF1 | HS PROJECT|13058450159 | 262.00 | ||
2410 | 15/09/2022 | ACQUISTO FIRMA DIGITALE | Z6237C1A91 | MAGNANI SRL|06090890960 | 70.00 | ||
2084 | 11/07/2022 | ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI | Z2A37A562F | SPAGGIARI SPA|00150470342 | 199.47 | ||
145 | 14/01/2020 | ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA | Z512B8C7F6 | COMAS SNC|02899460154 | 950.00 | ||
2203 | 30/08/2022 | ACQUISTO PACCHETTO N. 25 LICENZE MICROSOFT 365 | ZA037927A6 | HS PROJECT|13058450159 | 1251.89 | ||
2148 | 02/08/2022 | PROGETTO SALUTE | ZBB36E5738 | FONDAZIONE FARE FAMIGLIA ONLUS|08374580906 | 360.00 | ||
2144 | 02/08/2022 | ACQUISTO CARTELLI INDICAZIONE | Z6C372F4F6 | CROSSLINE|08879290156 | 340.00 | ||
2881 | 08/11/2021 | PROGETTO MOVI-MENTE INFANZIA | Z7633CDB98 | ORIZON JUDO|92023150151 | 1967.21 | ||
2871 | 08/11/2021 | PROGETTO MOVIMENTE PRIMARIA | Z6333CC9BA | ORIZON JUDO|92023150151 | contrattodiprestazioned-signed.pdf | 3019.50 | |
1927 | 24/06/2022 | ACQUISTO MANUALE PER RISCOSTRUZIONE CARRIERA | Z2B36E1203 | LEARNING UP SRL|14621041004 | 143.00 | ||
1153 | 03/05/2022 | rinnovo contratto aruba | Z0B3637D2D | ARUBA SPA|04552920482 | 50.00 | ||
3020 | 19/11/2021 | ESPERTO INGLESE INFANZIA | ZC434009D1 | INGLESE SU MISURA|07886620967 | contrattoinglesematerna-signed.pdf | 700.00 | |
773 | 28/03/2022 | ACQUISTO AURICOLARI USA E GETTA | Z9A35C679D | ETIC SRL|03393431204 | 59.00 | ||
1639 | 09/06/2022 | RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA | ZD335F7E87 | TECNODID|00659430631 | 110.00 | ||
1640 | 09/06/2022 | RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA | Z9335F7CF7 | EUROEDIZIONI|07009890018 | 140.00 | ||
2936 | 12/11/2021 | ESPERTO ESTERNO SCUOLA TEATRO JUNIOR | Z7733E71C7 | SCUOLA TEATRO JUNIOR|92048880154 | contrattoteatro-signed.pdf | 2210.00 | |
689 | 17/03/2022 | ACQUISTO TONER | Z0C3596BCB | SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 | 1786.00 | ||
960 | 13/04/2022 | AFFIANCAMENTO RINNOVO INVENTARIO | ZAC3479F8A | MAGNANI SRL|06090890960 | 100.00 | ||
794 | 29/03/2022 | COOPERATIVA LULE ONLUS | Z2F3550CB5 | COOPERATIVA LULE|03158180962 | 500.00 | ||
447 | 21/02/2022 | ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI CON DIFFICOLTA' DECRETO SOSTEGNI BIS EX ART.58 | Z21354CF16 | AUXILIA SAS|01744630367 | 237.10 | ||
454 | 20/03/2022 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DECRETO SOSTEGNI BIS ART. EX 58 | Z4A354E7DD | BORGIONE SRL|02027040019 | 470.35 | ||
453 | 21/02/2022 | ACQUISTO MATERIALI PER ALUNNI IN DIFFICOLTA' DECRETO SOSTEGNI BIS EX ART. 58 | Z15354D994 | CENTRO STUDI ERICKSON SPA|01063120222 | 1030.17 | ||
307 | 20/02/2022 | ACQUISTO MASCHERINE | ZB6352D22F | DETER SRL|08055800158 | ordine6640625-signed.pdf | 57.29 | |
3455 | 30/12/2021 | ACQUISTO MACCHINE BATTITAPPETO | ZB234A9EE7 | FAIP COMMERCIALE SRL|03947680165 | ordine6574152-signed.pdf | 3038.00 | |
306 | 11/02/2022 | ACQUISTO IN MEPA OFFICE 365 | ZD135131E6 | HS PROJECT|13058450159 | ordine6639750-signed.pdf | 268.80 | |
309 | 11/02/2022 | acquisto materiale didattico | ZB8352EC37 | SPAGGIARI SPA|00150470342 | 79.95 | ||
2022 | 22/05/2022 | RINNOVO ARUBA | ZC93B3BD2A | ARUBA SPA|04552920482 | 55.00 | ||
2081 | 22/05/2023 | NLEGGIO AUTOBUS PER PINACOTECA DI BRERA | ZBC3B45784 | STAV SPA|00174500181 | 549.56 | ||
1928 | 15/05/2023 | GUIDE PINACOTECA DI BRERA | ZD53B4360E | CRISCIOLO MARILENA|CRSMLN82D60F205R | 229.60 | ||
2086 | 22/05/2023 | USCITA DIDATTICA ACQUARIO DI GENOVA | Z483A44499 | C-WAY SRL|03789020108 | 1633.00 | ||
2085 | 22/05/2023 | USCITA DIDATTICA NOLEGGIO AUTOBUS | Z2F3B44715 | boldini autonoleggio srl|08302730968 | 1800.00 | ||
2084 | 22/05/2023 | USCITA DIDATTICA BERNATE TICINO | Z5E3B58B8A | SILVIA FUMAGALLI|09228180964 | 400.00 | ||
1542 | 21/04/2023 | Uscita didattica a Volandia | ZED3AAF5D4 | VOLANDIA SERVIZI SRL|03137800128 | 689.13 | ||
1543 | 21/04/2023 | NOLEGGIO AUTOBUS VOLANDIA | Z993AE18BE | STAV SPA|00174500181 | 500.00 | ||
21021 | 23/05/2023 | USCITA DIDATTICA PARCO EX DOGANA | ZD03B45510 | STAV SPA|00174500181 | 454.55 | ||
2079 | 22/05/2023 | USCITA DIDATTICA NOLEGGIO AUTOBUS | Z253B45704 | STAV SPA|00174500181 | 727.27 | ||
1545 | 21/04/2023 | USCITA DIDATTICA ROCCA DI ANGERA | ZA73AD47C1 | ROCCA DI ANGERA|07040700150 | 1630.18 | ||
1546 | 21/04/2023 | USCITA DIDATTICA ROCCA DI ANGERA | Z873A3D90F | CARMINATI|02603380169 | 1636.36 | ||
764 | 28/02/2023 | USCITA DIDATTICA CASCINA MOURNEE | Z6D39FAA3E | CASCINA MOURNEE|BRGLGU52H21B301Q | 517.00 | ||
1351 | 04/04/2023 | USCITA DIDATTICA A VILLA PANZA | Z673A3E506 | FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO|80102030154 | 816.00 | ||
1442 | 14/04/2023 | USCITA DIDATTICA A VILLA PANZA NOLEGGIO AUTOBUS STAV | ZE53AE18A3 | STAV SPA|00174500181 | 1000.00 | ||
1905 | 12/05/2023 | ACQUISTO SEDIA SCRIVANIA PRESIDENZA | Z583AC28C1 | ULTRAPROMEDIA SRL|10324241008 | 175.99 | ||
1087 | 16/03/2023 | autonoleggio autobus | Z2C3ABF3B7 | boldini autonoleggio srl|08302730968 | 200.00 | ||
644 | 20/02/2023 | NOLEGGIO AUTOBUS MUSEO SHOAH | ZB23A29D2C | CARMINATI|02603380169 | 1090.91 | ||
498 | 10/02/2023 | Rinnovo licenza firewall | Z0639E770C | hsproject|13058450159 | 287.00 | ||
2532 | 12/06/2023 | Progetto docenti corso aggiornamento disgrafia | ZA73BED734 | FILOSSI GIORGIA|FLSGRG67L42G535W | 468.00 | ||
3645 | 05/09/2023 | Acquisto software ARGO per area contabile segreteria | Z443C5A15D | ARGO MAGNANI SRL|06090890960 | ACQUISTO SU MEPA SOFTWARE | 1410.00 | |
886 | 05/04/2022 | Contratto prestazione d'opera Berra Gloria sito WEB | ZAE3D676A9 | Berra Anna Gloria|BRRNGL59C69F205L | 2065.60 | ||
584 | 15/02/2023 | noleggio autobus per gita museo del fumetto | ZAB3A23C2E | BOLDINI AUTONOLEGGIO|08302730968 | 900.00 | ||
584 | 15/02/2023 | USCITA DIDATTICA MUSEO DEL FUMETTO | ZE43A23BDB | Fondazione Franco Fossati|06098230961 | 1250.00 | ||
2080 | 22/05/2022 | Uscita didattica centro parco ex dogana | Z923B6E5EF | ESTER PRODUZIONI SOC. COOP.|03233830128 | 624.00 | ||
3328 | 05/07/2023 | nota di rimborso per assistenza sanitaria corsa campestre | 0000000000 | CROCE ITALIA DI BERNATE TICINO O.N.L.U.S.|93029640153 | 220.00 | ||
2299 | 05/06/2023 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | Z593B5F8FC | deter srl|08055800158 | 3004.29 | ||
2217 | 30/05/2023 | Acquisto macchina lavasciuga | Z813B5F800 | deter srl|08055800158 | 2324.44 | ||
1875 | 11/05/2023 | Corso di formazione per datori di lavoro | Z353B21102 | AMBROSTUDIO|10795940963 | 90.00 | ||
1140 | 20/03/2023 | Corso di formazione personale A.T.A. | 0000000000 | SALOMONE OTTAVIO|SLMTTV55C28D643M | 582.40 | ||
838 | 02/03/2023 | autoservizi per gita | Z613A23EC9 | AUTOSERVIZI VAJOLET|01670600228 | 600.00 | ||
1558 | 21/04/2023 | autoservizi per gita | Z163AC27A2 | AUTOSERVIZI CERVISRL|02834720423 | 1436.00 | ||
2082 | 22/05/2023 | Acquisto biglietti Brera | ZF43AB0185 | RNB4CULTURE SRL|02834720423 | 150.00 | ||
2082 | 22/05/2023 | Uscita a Brera | Z453B003DE | RNB4CULTURE SRL|02834720423 | 150.00 | ||
1359 | 05/04/2023 | Rinnovo NOD antivirus | ZA33A6AA4D | COMAS SNC|02899460154 | 490.00 | ||
1266 | 29/03/2023 | Acquisto materiale informatico per prove invalsi | ZF23A93910 | D&G GROUP sas|10886701001 | 1212.50 | ||
1039 | 22/04/2022 | Supporto psicologico alunni e famiglie ucrraine | Z1D3A99996 | DE SIMONE LAURA MARIA RITA|DSMLMR90L45E801Y | 1760.00 | ||
763 | 28/02/2023 | NOLEGGIO AUTOBUS | ZE63A222E7 | AUTOSERVIZI CERVI|10710630152 | 595.00 | ||
1384 | 23/05/2022 | Mediazione linguistica famiglie ucraine | Z013684CE4 | AZIENDA SOCIALE|05060480968 | 600.00 | ||
927 | 07/03/2023 | ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA | ZE13A1654E | tecnodid srl|00659430631 | 110.00 | ||
472 | 08/02/2023 | Acquisto materiale didattico facile consumo per segreteria | Z4339CCB56 | SELEMATICA|08983080154 | 2107.42 | ||
503 | 10/02/2023 | Acquisto materiale di pulizia | ZC739E0A45 | deter srl|08055800158 | 1849.76 | ||
42 | 10/01/2023 | Acquisto materiale didattico facile consumo | Z0339679F6 | DUECI ITALIA SRL|02693490126 | 3636.62 | ||
498 | 10/02/2023 | Rinnovo licenza furewall | Z0693E770C | HS PROJECT SNC|13058450159 | 287.00 | ||
502 | 10/02/2023 | Acquisto n. 7 pacchetti Microsoft Office 365 | Z8339E8135 | HS PROJECT SNC|13058450159 | 268.80 | ||
1250 | 28/03/2023 | Uscita didattica a REMIDA | Z233A789C0 | ALTREMENTI |95067980128 | 1104.00 | ||
284 | 01/03/2023 | Noleggio autobus per uscite didattiche | Z053A2CAB5 | CARMINATI SRL|02603380169 | 1318.18 | ||
854 | 02/03/2023 | ACQUISTO LIBRI KET | Z783A346D9 | loescher editore spa|08536570156 | 605.54 | ||
783 | 28/02/2023 | acquisto libri su progetto lettura animata ... | Z9E3A24E3F | LA MEMORIA DEL MONDO|12081670155 | 595.80 | ||
3435 | 24/11/2022 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA | Z4538C0085 | kyocera|01788080156 | 2048.00 | ||
3435 | 24/11/2022 | Rinnovo contratto kYOCERA PLESSI | Z5D38B3C08 | kyocera|01788080156 | timbrodoc06385120221122132903.pdf | 2016.00 | |
8/2023 | 03/01/2023 | Rinnovo contratto ARGO Software | ZAF3962CC8 | ARGO SOFTWARE SRL|00838520880 | 3146.00 | ||
2835 | 19/10/2022 | Cambridge per certificazioni lingua inglese- Centro lingue di Busto Arsizio | Z0A3A09267 | CAMBRIDGE ASSESMENT ENGLISH|02747440127 | 4455.00 | ||
2937 | 26/10/2022 | ESPERTO ESTERNO PROGETTO LINGUA INGLESE PRIMARIA | Z9A39F37E4 | INGLESE SU MISUTA|07886620967 | 4760.00 | ||
2937 | 26/10/2022 | Esperto esterno progetto Making the circus | Z7239F1E67 | Farina Matteo|FRNMTT88D02D198J | 2000.00 | ||
3454 | 25/11/2022 | Acquisto materiale di pulizia | Z9C38B4430 | HAETEXGROUP SRL|07922090969 | 4172.26 | ||
3327 | 18/11/2022 | Acquisto licenza GW FOR EDUCATION TEACHING | Z9938AA77C | C2 SRL|01121130197 | 140.00 | ||
3100 | 07/11/2022 | Esperto esterno progetto Circomotricità infanzia | Z9239E2EF8 | Matteo Farina|FRNMTT88D02D198J | 1440.00 | ||
3397 | 23/11/2022 | Esperto esterno progetto un viaggio dentro la fiaba | ZE739A735F | COOPERATIVA LULE|PRNMRP70M51E514M | 547.62 | ||
2937-VI | 26/10/2022 | ESPERTO ESTERNO PROGETTO MOVI-MENTE INFANZIA A.S. 2022-23 | Z2139B19A1 | A.S.D. ORIZON JUDO|12614510159 | 1080.00 | ||
2937-VI | 26/10/2022 | contratto esperto esterno progetto MOVI-MENTE PRIMARIA A.S. 2022-23 | Z4A39D6532 | A.S.D. ORIZON JUDO|12614510159 | 3000.00 | ||
2643-VI | 04/10/2023 | Progetto Happy English materna A.S. 2022/2023 | Z8239A1A61 | INGLESE SU MISURA|07886620967 | 800.00 | ||
2937-VI | 26/10/2023 | Progetto Orientamento A.S. 2022/2023 | ZA13935667 | KNESIS|02778400123 | 4686.67 | ||
2001 | 30/06/2022 | CONTRATTO MEDICO COMPETENTE | Z1036FD0B1 | GARAVAGLIA LAURA|06552450154 | 400.00 | ||
3378 | 21/12/2021 | Acquisto materiale sanitario | ZF23484E4D | DETER SRL|08055800158 | 329.15 | ||
20 | 10/01/2022 | Rinnovo Contratto assistenza ARGO | Z1434BD44E | ARGO SOFTWARE|00838520880 | 2787.00 | ||
3243 | 09/12/2021 | Acquisto urgente carta per fotocopie | ZB7344AE90 | TOKOFFICE ARLS|11016790963 | 2262.49 | ||
3052 | 22/11/2021 | Rinnovo licenza for education teaching & learning upgrade 1Y | ZBE34082C2 | C2SRL|01121130197 | 192.76 | ||
3144 | 30/11/2021 | acquisto urgente toner | Z443408722 | soluzione informatica srl|01511090126 | 800.32 | ||
3041 | 22/11/2021 | Rinnovo licenza firewall | Z473404D1D | HS PROJECT|13058450159 | 287.00 | ||
3457 | 30/12/2021 | Acquisto mascherine FFP2 | ZED34AB5AB | R-SCHOP|07101801210 | 321.46 | ||
2915 | 10/11/2021 | Acquisto tappeti ecoacqua | Z5033EDEE2 | BI.VI|13458350157 | 7835.00 | ||
3051 | 22/11/2021 | Acquisto rinnovo inventario | Z1F3407B33 | MAGNANI SRL|06090890960 | 315.00 | ||
2428 | 12/10/2020 | Progetto educazione al gesto grafico | ZE62EB7481 | FERRARIO IRINA SONIA|FRRRSN76C44B300A | 1541.12 | ||
2736 | 02/11/2020 | PROGETTO LINGUA INGLESE | ZCC2F09535 | ENJOY YOUR ENGLISH|08984300965 | 4550.00 | ||
2418 | 12/10/2020 | Progetto MOVI-MENTE primaria | Z242EB57BF | ORIZON JUDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA|12614510159 | 1800.00 | ||
2414 | 12/10/2020 | Esperto esterno progetto MOVI-MENTE | ZBF2EB2170 | ASD ORIZON JUDO|12614510159 | 2100.00 | ||
1089 | 09/04/2021 | acquisto pacchetto hosting | ZA1314C0EE | ARUBA SPA|01573850516 | 50.00 | ||
2371 | 01/10/2021 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ESAMI | ZAC3118413 | SPAGGIARI ROBERTO|00150470342 | 2012.80 | ||
104 | 14/01/2021 | Rinnovo abbonamento Amministrare e dirigere la scuola | Z0330301FE | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.|07009890018 | 140.00 | ||
103 | 14/01/2021 | Rinnovo abbonamento tecnica della scuola | Z63302FB83 | TECNODID SRL|00659490631 | 110.00 | ||
3276 | 22/12/2020 | Acquisto SIDI personale | ZEA2FEFFEF | ARGO SOFTWARE|00838520880 | 410.00 | ||
370 | 09/02/2021 | Acquisto NOD antivirus | ZA03031AA9 | COMAS S.N.C.|02899460154 | 245.00 | ||
1 | 04/01/2021 | Rinnovo contratto assistenza AROGO Software | Z9B2FEFD45 | ARGO SOFTWARE|00838520880 | 2294.00 | ||
2955 | 15/11/2021 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | Z1C33EAD92 | DETER|08055800158 | 7845.70 | ||
2920 | 11/11/2021 | Acquisto tende veneziane | Z5D33A4005 | AMIFLEX|MDAMFR45T62F467K | 497.00 | ||
2568 | 15/10/2021 | Acquisto LIM | Z09337752B | SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 | 5994.00 | ||
2830 | 04/11/2021 | ACQUISTO DISPOSITIVI PER PRESENZE PERSONALE ATA | ZD333C0959 | argo MAGNANI|06090890960 | 2205.00 | ||
2583 | 15/10/2021 | Acquisto materiale per alunni DVA | Z223379F34 | ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE|03551890373 | 525.84 | ||
2607 | 18/10/2021 | Acquisto materiale informatico : tablet per rilevazione green pass | ZD133817E8 | SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 | 725.00 | ||
1794 | 16/06/2021 | Determina riparazione LIM | Z473220F55 | COMAS|02899460154 | 487.00 | ||
2371-06 | 01/10/2021 | Determina per l’affidamento diretto del servizio relativo ai corsi di prevenzione COVID, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 | Z75332464A | Safety Group|02615140122 | 702.00 | ||
1923 | 30/08/2021 | Determina a contrarre per acquisto frigorifero per la Via Acerbi | Z533248DE9 | FERRAZZI CARLO E FIGLIO DI FERRAZZI ANDREA & C. SAS | 00011820123 | 255.00 | ||
Prot. n. 1664/06 | 04/06/2021 | Determina a contrarre per acquisto carta A4 e A3 | ZD131DCDF8 | SELEMATICA | 08983080154 | 408.25 | ||
1540 | 20/05/2021 | Determina a contrarre per acquisto Controller wifi | Z2231D0EAC | HS PROJECT SNC | 13058450159 | 182.00 | ||
RSPP | ZDD3192312 | ||||||
1472 | 13/05/2021 | Determina a contrarre per acquisto n. 5 cordless | ZD431B8C4D | AVIATEL SRL | 02378880120 | 790.00 | ||
1409 | 10/05/2021 | Acquisto premi per Progetto bullismo | ZB131A6F5B | mabecart|06662420154 | 62.56 | ||
1413 | 10/05/2021 | Acquisto defibrillatore semiautomatico DAE | ZA231A7B00 | ITALIAN MEDICAL SYSTEM|03686850987 | 819.67 | ||
Prot. n. 1714/06 | 08/06/2021 | Determina a contrarre per acquisto n. 4 armadi di sicurezza | ZD130326E3 | Fontana Sicurezza S.R.L. | 04669310965 | 6400.00 | ||
1314 | 28/04/2021 | Determina a contrarre per servizio DPO | Z3E317C263 | dott. Federico CROSO | 01849710023 | 814.00 | ||
1251 | 26/04/2021 | Determina acquisto servizio GDPR Scuola | Z46317C295 | KARON SRL | 02092110036 | 3591.00 | ||
1024 | 31/03/2021 | Acquisto manuale passweb | Z3B312167C | Learning UP Srl|14621041004 | 66.54 | ||
997 | 30/03/2021 | Manutenzione straordinaria sito web | ZCB3104C33 | Caprotti|CPRNLS51H61F205T | 676.00 | ||
983 | 29/03/2021 | Acquisto auricolari per Invalsi | ZAD312E1C6 | TESAC SRL | 15288451006 | 118.00 | ||
Prot. n. 991/06 | 30/03/2021 | Acquisto registri per tutti i plessi | Z4C3118413 | Gruppo Spaggiari Parma | 00150470342 | 2012.80 | ||
Prot. n. 1218/06 | 20/04/2021 | Acquisto materiale didattico per l'Infanzia | ZC1310930A | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | 728.65 | ||
Prot. n. 1277/06 | 27/04/2021 | Determina a contrarre per acquisto kit device per ripristino funzionalità LIM tutti i plessi | ZF830D4CDB | COMAS SNC DI MASCAZZINI VINCENZO & C. | 02899460154 | 4866.15 | ||
774 | 11/03/2021 | Determina proroga contratto per n. 100 ore | Z1E30F7007 | HS Project|13058450159 | 1900.00 | ||
717 | 03/03/2021 | Determina a contrarre acquisto kit badminton per la secondaria di I grado | Z7930B1540 | DECATHLON ITALIA SRL | 11005760159 | 491.31 | ||
595/06 | 24/02/2021 | Determina a contrarre per acquisto materiale di pulizia | Z2630A8357 | ERREMME SRL | 01385730039 | 5695.67 | ||
469 | 15/02/2021 | Acquisto 7 licenze Office 365 | Z2130A50F8 | HS PROJECT SNC | 13058450159 | 268.80 | ||
459-06 | 15/02/2021 | Determina a contrarre per acquisto materiale di cancelleria | ZB32F7BCD9 | SELEMATICA | 08983080154 | 4772.25 | ||
3235 | 17/12/2020 | Acquisto access point per primaria via acerbi | Z832FBCAF9 | COMAS SNC DI MASCAZZINI VINCENZO & C. | 02899460154 | 162.29 | ||
3183 | 11/12/2020 | Determina a contrarre per acquisto pannelli in plexiglass per la segreteria | ZB22FAE381 | SELEMATICA | 08983080154 | 648.00 | ||
1336/A36 | 25/05/2020 | Proroga Contratto Medico Competente | ZBF2F6A7AB | GARAVAGLIA LAURA|06552450154 | 1200.00 | ||
2994 | 23/11/2020 | Determina a contrarre per acquisto sedie per la segreteria | Z2E2F59255 | MANCINI GIULIANO | 02829021217 | 1020.00 | ||
2984 | 20/11/2020 | Determina per l'aggiudicazione servizio di cassa | Z552E653CB | BPM SRL |10537050964 | 4800.00 | ||
2802 | 06/11/2020 | Acquisti device | Z842F1E3C0 | HS PROJECT SNC | 13058450159 | 1457.00 | ||
Prot. n. 2663/B15 | 28/10/2020 | Determina a contrarre per acquisto etichette e targhe | Z3B2EBC2EF | SELEMATICA | 08983080154 | 240.90 | ||
2219 | 28/09/2020 | Determina a contrarre per acquisto Piattaforma 13 licenze classi virtuali | Z682E7D265 | MEDIA DIRECT SRL | 02409740244 | 1300.00 | ||
2197 | 23/09/2020 | Determina a contrarre per acquisto Corso di Formazione "Potenziare la didattica con la G Suite for Education" | Z6E2E55B9C | MONDADORI EDUCATION SPA | 03261490969 | 4800.00 | ||
2178 | 22/09/2020 | Determina a contrarre per affidamento diretto acquisto libretti scolastici assenze alunno | ZE22E6A3F5 | Gruppo Spaggiari Parma | 00150470342 | 200.00 | ||
2106 | 17/09/2020 | Determina a contrarre per acquisto Licenza G Suite Enterprise for Education | Z152E5AF79 | C2 SRL| 01121130197 | 3600.00 | ||
Prot. n. 2137/B15 | 21/09/2020 | Determina a contrarre per acquisto mascherine FFP | Z012E5608C | GECOSTORE SRL | 03368310789 | 250.00 | ||
Prot. n. 2119/B15 | 18/09/2020 | Determina a contrarre per acquisto Registri di classe per la Secondaria | ZF32E4D2E5 | Gruppo Spaggiari Parma | 00150470342 | 163.40 | ||
1952 | 07/09/2020 | Determina a contrarre per acquisto pannelli in plexiglass | ZF12E3087A | IL COPIONE DI FERRARIO MARCO | 05630000965 | 584.00 | ||
Prot. n. 2120/B15 | 18/09/2020 | Determina a contrarre per acquisto KIT Catena plastica e colonnina pedonale | ZA42E2F3B9 | Gruppo Spaggiari Parma | 00150470342 | 342.72 | ||
2266/B15 | 30/09/2020 | Acquisto cavi per LIM | ZA02E6E196 | comas | 02899460154 | 64.50 | ||
2231/B15 | 29/09/2020 | Acquisto materiale igienico sanitario ex art. 231 comma 1 decreto n.34 del 19/05/2020 | ZE62E8294D | IGIENPUL | 02562700134 | 345.01 | ||
2231/B15 | 28/09/2020 | Acquisto materiale igienico sanitario ex art. 231 comma 1 decreto n.34 del 19/05/2020 | Z822E81631 | IGIENPUL | 02562700134 | 8504.08 | ||
2109/B15 | 12/10/2020 | Acquisto materiale igienico-sanitario ex art.231 comma1 | ZB62E5D015 | DETER|08055800158 | 6412.28 | ||
1901 | 04/09/2020 | Determina a contrarre per acquisto notebook FESRPON-LO-2020-121 | ZDD2E1F961 | MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 07311000157 | 8064.00 | ||
1845 | 01/09/2020 | Determina a contrarre per acquisto router FESRPON-LO-2020-121 | Z492E1DC46 | D.S.C. DIGITAL SYSTEM COMPUTER SRL | 06159180154 | 2130.00 | ||
Determina a contrarre per acquisto router | |||||||
1984 | 09/09/2020 | Determina procedura aperta polizza assicurativa | Z3B2DB0744 | pluriass|01177300033 | 15313.20 | ||
1452/B15 | 17/06/2020 | ACQUISTO SOFTWARE PER SEGRETERIA PAGONLINE | Z952D58AFB | MAGNANI SRL | 06090890960 | 420.00 | ||
1534 | 28/05/2020 | Incarico DPO | Z0F2CE9C7E | CROSO FEDERICO | 01849710023 | 300.00 | ||
1353 | 28/05/2020 | Servizio GDPR Scuola | Z672C1C044 | KARON SRL | 02092110036 | 1397.00 | ||
1252 | 15/05/2020 | Determina a contrarre affidamento diretto incarico RSPP | ZAD2D006B6 | WTD SRL | 02274020060 | 3749.62 | ||
1232 | 13/05/2020 | Acquisto registri | ZE02CF9ECD | GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 | 296.40 | ||
1223/B15 | 12/05/2020 | Acquisto materiali igienico-sanitari | Z902CF2A22 | QUALIFICA GROUP | 08524261214 | 347.70 | ||
Prot. n. 1277/B15 | 19/05/2020 | Acquisto materiali igienico-sanitari | Z292CF29D3 | BI.VI SRL | 13458350157 | 2815.00 | ||
Prot.n 1175/B15 | 06/05/2020 | Acquisto dispositivi per connettività Sim + Router | Z232CE5D40 | WIND TRE SPA | 13378520152 | 935.82 | ||
Prot. n. 1258/B15 | 15/05/2020 | Acquisto notebook per didattica a distanza | Z3F2A4F616 | LOGOSTRE MAGENTA SRL | 06742260158 | 339.00 | ||
Prot. n. 1306/B15 | 21/05/2020 | Acquisto notebook per didattica a distanza | ZF82B9CEA3 | MEDIA DIRECT | 02409740244 | 8418.37 | ||
601 | 10/02/2020 | Acquisto carta per segreteria e sapone per alunni | ZB42BFA431 | Mabec'art | 06662420154 | 543.46 | ||
541/B15 | 06/02/2020 | Acquisti robottini per progetto mondi possibili | Z2D2BEC67F | GRUPPO GIODICART S.R.L.| 04715400729 | 71.31 | ||
699/b15 | 17/02/2022 | Acquisto materiale informatico per laboratorio Innovazione didattica digitale | Z2D2BE4FDC | global express srl | 12329431006 | 6140.00 | ||
475/B15 | 04/02/2020 | Acquisto PC Portatile per progetto Mondi Possibili | ZC02BDDD8C | HS PROJECT SNC|13058450159 | 310.00 | ||
Prot. n.391/B15 | 30/01/2020 | Acquisto materiale per Laboratorio tecnico Pratico a.s. 2019/2020 | Z372BCFC5F | Selematica s.r.l.| 08983080154 | 102.80 | ||
Prot.n.4898/B15 | 09/12/2019 | Acquisto Monitor, Tastiere e Mouse | Z472AFF826 | HS PROJECT SNC|13058450159 | 1068.00 | ||
Prot.n. 4835/B15 | 04/12/2019 | Determina a contrarre affidamento diretto sotto soglia materiale di pulizia | Z382AEED57 | DETER SRL | 08055800158 | 2907.67 | ||
Prot. n. 4783/A36 | 03/12/2019 | Determina a contrarre affidamento diretto mediante pubblicazione bando di gara | Z232AEF75E | Boldini Autonoleggio srl | 08302730968 | 2340.00 | ||
N. 3535/B15 | 03/09/2019 | Acquisto registri a.s. 2019/2020 | ZB5299D73C | GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 | 1531.32 | ||
n. 3569/B15 | 05/09/2019 | Acquisto articoli sportivi a.s. 2019/20 | ZCA28F353B | Rosa Sport | 00247390123 | 1265.57 | ||
2856/B15 | 18/06/2019 | Determina a contrarre affidamento diretto per acquisto Firewall e Wifi per PNSD | Z5828D6C00 | HS PROJECT SNC|13058450159 | 562.84 | ||
2854B15 | 18/06/2019 | Determina a contrarre per Convenzione CONSIP noleggio fotocopiatori per i plessi | Z9728E100D | kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 02973040963 | 5033.16 | ||
2853/B15 | 18/06/2019 | Determina a contrarre per Convenzione CONSIP noleggio fotocopiatore per Segreteria | ZD228E0967 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA |02973040963 | 4380.96 | ||
2854B15 | 14/06/2019 | Acquisto Libri per PNSD | ZCC28D5070 | Alfa & Beta |04728810963 | 154.65 | ||
2548/A23a | 25/05/2019 | Contratto RSPP | ZF5289A760 | Studio BiniEngineering s.r.l.|02712760129 | 1024.59 | ||
2451/B15 | 21/05/2019 | Acquisto registri | Z2A28512ED | Gruppo Spaggiari Parma S.p.a |00150470342 | 128.88 | ||
2306/B15 | 10/05/2019 | Determina a contrarre affidamento diretto per incontro formativo sula tematica Bullismo | ZB1287A3F3 | Kinesis Cooperativa Sociale Onlus|02778400123 | 150.00 | ||
2293/B15 | 09/05/2019 | Determina a contrarre per affidamento diretto GDPR | ZB028578BC | KARON|02092110036 | 1697.00 | ||
1481/B15 | 19/03/2019 | Materiale di cancelleria | ZCE2797B21 | Duecì Italia Srl | 02693490126 | 2213.98 | ||
ACQUISTO MATERIALE PON | Z1119AC0FE | C2 SRL|01121130197 | 18275.42 | ||||
VIAGGIO A PALERMO ALUNNICL 3 ^ SECONDARIA | Z1F1C2C0DC | AUSONIA VIAGGI SRL|03813430828 | 8550.00 | ||||
ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO ARTISTICO | Z1F1BEEC64 | SELEMATICA|08983080154 | 236.01 | ||||
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | Z411BC0D61 | VIRCOL SRL|00314470121 | 2216.00 | ||||
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | Z151BA31C2 | DETER SRL|08055800158 | 1631.56 | ||||
ACQUISTO TARGHE PER PON | Z781B21360 | SPAGGIARI|00150470342 | 143.96 | ||||
ACQUISTO CORDLESS PER PLESSI | Z6C1BD3649 | RIALTO SRL|05849840151 | 69.80 | ||||
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA | Z581B201ED | SELEMATICA|08983080154 | 849.79 | ||||
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER POTENZIAMENTO | ZA01B54CED | SELEMATICA|08983080154 | 219.77 | ||||
ACQUISTO AULE SCOLASTICHE | Z611B08016 | MOBILFERRO SRL|00216580290 | 4086.80 | ||||
RINNOVO ABBONAMENTO amm. e dirigere la scuola | Z7D1BA315B | EUROEDIZIONI TORINO|07009890018 | 140.00 | ||||
noleggio autobus | Z001B363B0 | TICINIA BUS|05101880150 | 1518.00 | ||||
RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA | Z961B301DF | TECNODID SRL|00659430631 | 110.00 | ||||
RINNOVO PACCHETTO HOSTING | ZCA1B25E6C | ARUBA SPA|01573850516 | 85.40 | ||||
ACQUISTO BIGLIETTI REAL BODIES | Z291BB0DDF | TICCKETONE|05185361002 | 1206.00 | ||||
PROGETTO SCIENZE | Z33169CB05 | CENTRO ECOSTUDI ONLUS|05338930968 | 1140.00 | ||||
GIOCHI MATEMATICI | Z631B940FF | UNIVERSITA' BOCCONI|00000000000 | 86.00 | ||||
STAMPA LIBRETTI PROGETTO ORTO | ZC91A0A48B | IL COPIONE|05630000965 | 204.96 | ||||
ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA | ZE419681A8 | HS PROJECT|13058450159 | 579.50 | ||||
ACQUISTO BANDIERE | Z1F1B07FF2 | CENTRO FORNITURE SNC|04960590653 | 73.20 | ||||
PROGETTO FOTOGRAFIA | Z0417339FE | JELMINI FABRIZIO|06428410150 | 548.12 | ||||
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ESAMI | Z6E1AAF2F8 | SPAGGIARI|00150570342 | 732.73 | ||||
PROGETTO KET LINGUA INGLESE | ZA918D8543 | THE BRITISH COLLEGE|01293350128 | 495.00 | ||||
PROGETTO SPORT | Z5418F4304 | ENERGICAMENTE COOPERATIVA SOCIALE|03259350126 | 3491.25 | ||||
VISITA VILLA PANZA | Z311A02E1E | FAI|04358650150 | |||||
PROGETTO MUSICA | Z931809240 | COOP CASM|01396963009 | 2100.00 | ||||
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | ZA019E426D | DETER SRL|08055800158 | 468.40 | ||||
PROGETTO TEATRALE | Z17169CB51 | SCUOLA TEATRO JUNIOR|92048880154 | 3840.01 | ||||
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | ZC418D85AD | SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 | 1478.64 | ||||
ACQUISTO BIGLIETTI TRENO | Z401997C61 | TRENORD|06705490966 | 95.00 | ||||
ACQUISTO BIGLIETTI TRENO | Z4119B1E54 | TRENORD|06705490966 | 216.80 | ||||
INGRESSO A VISITA GUIDATA | ZBE198E9EF | AZIENDA AGRICOLA VISCONTI|13204410156 | 389.00 | ||||
ACQUISTO MEDAGLIE PER GIOCHI SPORTIVI | ZA5199D94B | PI.ERRE SPORT|02963600123 | 143.98 | ||||
ACCONTO ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITA GUIDATA | ZE217339OA | VOLANDIA|03137800128 | 410.07 | ||||
ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITA GUIDATA | ZE419426AB | MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA|80068370156 | 324.00 | ||||
ACQUISTO MATERIALE INFERMIERISTICO | Z5C1953BC3 | SELEMATICA|08983080154 | 358.38 | ||||
PROGETTO CONTRO LE MAFIE | ZB41921506 | ASSOCIAZIONE OMICRON|13365330151 | 1002.00 | ||||
progetto scienziati a scuola | Z6C169CBAD | MAIEUTICA|02358100168 | 2142.84 | ||||
PROGETTO ECONOMIA SOLIDALE | Z121628219 | PIME ONLUS|06630940960 | 800.00 | ||||
1140/A37 | 14/04/2016 | VISITA CASTELLO SFORZESCO | ZE8198FE14 | AD ARTEM SRL|11033950152 | 172.00 | ||
1045/a37 | 07/04/2016 | VISITE GUIDATE | Z4771840F9 | FAI|04358650150 | 514.00 | ||
1047/A37 | 08/04/2016 | progetto una storia magica | ZAD1840DA4 | UN MONDO DI AVVENTURE SNC|06057550961 | 870.00 | ||
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ESAMI | Z3C195BF58 | SPAGGIARI|00150470342 | 137.15 | ||||
AMBULANZA PER CORSA CAMPESTRE | Z4C182F0A7 | CROCE ITALIA ONLUS|93029640153 | 110.00 | ||||
RIPRISTINO SERVER SEGRETERIA | ZE119206AE | COMAS SNC|02899460154 | 342.82 | ||||
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | ZE118ACC89 | DETER SRL|08055800158 | 1300.62 | ||||
archivio segreteria digitale | Z5017F9BBE | INFOCERT|07538220968 | 1220.00 | ||||
06/04/2016 | 21/05/2016 | tassa esame Ket | Z7E1955598 | CENTRO LINGUE DI BUSTO A|02747440127 | 1272.00 | ||
1017/B15 | 06/04/2016 | Consulente ambientale | ZD4195749E | walter girardi|GRRWTR76A14B300G | 100.00 | ||
1002/b15 | 05/04/2016 | viaggio di istruzioni | ZEF18EEA64 | Archeopark srl|01928420981 | 1538.00 | ||
1057/b15 | 08/04/2016 | noleggio autobus | Z5C1811875 | Boldini autonoleggio|00410710586 | 330.00 | ||
980/b15 | 04/04/2016 | acconto museo scienza e tecn | ZB918E662E | museo scienza e tecnologia|80068370156 | 265.50 | ||
539/b15 | 23/02/2016 | acquisto materiale tecnico artistico | ZD818CC400 | selematica|08983080154 | 839.15 | ||
888/B15 | 23/03/2016 | EUREKA PROGETTO LEGALITA' | Z8F18F8100 | EUREKA|09062050969 | 1200.00 | ||
Acquisto casella annuale di posta | Z6E1844A1E | POSTE ITALIANE|30087234001 | |||||
4145/b15 | 29/12/2015 | Acquisto materiale per progetto scienze | ZDD17DC2EC | Maieutica|02358100168 | 609.15 | ||
160/b15 | 19/01/2016 | Acquisto materiale informatico | ZD41818642 | Comas snc|02899460154 | 121.27 | ||
161/b15 | 20/01/2016 | Acquisto materiale di pulizia | Z0E181BAC8 | Deter|08055800158 | 584.14 | ||
Acquist carta per fotocopie | Z00181BDDF | SELEMATICA|08983080154 | 298.75 | ||||
BIGLIETTI TEATYRO LINGUA INGLESE | ZD91866E9B | PALKETTO STAGE|01596850121 | 770.00 | ||||
349/B15 | 03/02/2016 | Acquisto materiale informatico | Z0917DC49C | COMAS SNC|02899460154 | 1170.95 | ||
373/15 | 04/02/2016 | Rinnovo contratto ARGO | Z2917F9A0E | ARGO SODTWARE SRL|00838520880 | 1866.00 | ||
240/B15 | 21/01/2016 | Compagnia teatrale ingresso auditorium | Z55185EEDD | COMPAGNIA TEATRALE|02183550025 | 672.00 | ||
240/B15 | 21/01/2016 | Acquisto biglietti Auditorium Paccagnini | ZC21824A67 | COMPAGNIA TEATRALE|02183550025 | 1280.00 | ||
bando per progettista esterno PON 2 | Z3E16AC9F7 | ||||||
3076/b15 | 14/09/2015 | bando per progettista esterno PON 1 | Z3414B2885 | COMASsnc|02899460154 | 200.00 | ||
3598 | 29/10/2015 | Acquisto materiale didattico | Z4A166CF8D | SELEMATICA SRL|08983080154 | 66.56 | ||
3778 | 17/11/2015 | VISITE GUIDATE MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA | Z7D1703A8B | MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA|80068370156 | 193.50 | ||
0000 | 16/11/2015 | ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA | Z5E171B965 | TECNODID SRL|00659430631 | 95.00 | ||
0000 | 16/11/2015 | ABBONAMENTO AMM. E DIRIGERE LA SCUOLA | ZD2171B84E | EUROEDIZIONI TORINO SRL|07009890018 | 140.00 | ||
3330 | 01/10/2015 | Noleggio autobus | Z74162FB9E | CASTANO TURISMO|01920080122 | 1080.00 | ||
3538 | 21/10/2015 | Noleggio autobus | ZF216AF980 | TICINIA BUS|05101880150 | 704.00 | ||
3684 | 06/11/2015 | Acquisto materiale sportivo | Z3F16FB819 | Decathlon srl|02137480964 | 98.25 | ||
2630 | 21/07/2015 | Acquisto materiale didattico | ZD11575F64 | LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA|00187700125 | 90.00 | ||
3168 | 17/09/2015 | Corso aggiornamento disgrafia | Z4B160F0C3 | BERTOGLIO IRENE|BRTRNI85R61E801H | 400.00 | ||
3469 | 15/10/2015 | VISITE GUIDATE MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA | ZBD163377E | MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA|80068370156 | 720.00 | ||
3611 | 30/10/2015 | Visita guidata mostra di Giotto | Z2F16C95AF | ad artem srl|11033950152 | 995.00 | ||
2812 | 01/09/2015 | Rinnovo hosting ARUBA sett.2015/sett2016 | Z4315D94B2 | aruba spa|01573850516 | 70.00 | ||
2703 | 04/08/2015 | Acquisto materiale didattico in MEPA | Z3A15765C1 | SPAGGIARI SPA|00150470342 | 483.61 | ||
1579 | 17/04/2015 | Accordo di rete - Formazione per sito web | ZA2148D4A1 | ICTURBIGO|93018860150 | 96.07 | ||
2147 | 28/05/2015 | Acquisto materiale di pulizia in MEPA | Z1A14C07EC | TREZETA SRL|06103950967 | 130.05 | ||
2484 | 30/06/2015 | acquisto carta per fotocopie tramite MEPA | Z1F14C9289 | SELEMATICA SRL|08983080154 | 302.50 | ||
1973/A23a | 18/05/2015 | BANDO RSPP BIENNIO 2015/2017 | ZF91460AC4 | WTD SRL|02274020060 | 1400.00 | ||
2618/b15 | 17/07/2015 | Sostituzione tastiera notebook | Z2114E2CE9 | COMAS snc|02899460154 | 65.00 | ||
2188/B15 | 03/06/2015 | Acquisto materiale di pulizia in MEPA | ZB214F7C18 | DETER|08055800158 | 2493.59 | ||
2622/B15 | 21/07/2015 | Acquisto penne lim | Z7C154E3B0 | SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 | 50.00 | ||
2610/B15 | 16/07/2015 | Acquisto arredo scolastico MEPA | Z05156B3BB | PROPOSTA D'ARREDO|01473380267 | 5151.00 | ||
1427/B15 | 10/04/2015 | Riparazione videoproiettore LIM | Z8B1413B10 | COMAS|02899460154 | 298.00 | ||
Iscrizione esami alunni per KET | ZDE14108E1 | centro lingue di Busto A|02747440127 | 1232.00 | ||||
1395/B15 | 09/04/2015 | Acquisto registri in MEPA | Z4E1407928 | SPAGGIARI SPA|00150470342 | 115.55 | ||
1236/b15 | 31/03/2015 | Servizio trasporto alunni per EXPO | Z2F13EE4B1 | STN|01629110030 | 5389.09 | ||
Visita didattica EXPO 2015 | ZF013CDA28 | expo2015|00000000000 | 910.00 | ||||
1427/B15 | 10/04/2015 | Riparazione videoproiettore LIM | Z62139436C | COMAS|02899460154 | 298.00 | ||
828/b15 | 25/02/2015 | Progetto KET scuola secondaria | ZE6136B9A7 | Centro Lingue di Busto A|02747440127 | 493.00 | ||
1427 | 10/04/2015 | RIPARAZIONE NOTEBOOK | ZD21358742 | COMAS|02899460154 | 120.00 | ||
770/B15 | 20/02/2015 | Progetto teatro- Scuola Teatro Junior | Z281358494 | associazione culturale|PRACPI67T13L682N | 4080.00 | ||
Progetto legalità scuola secondaria- SAO OMICRON | ZD1135840C | Associazione Saveria |13365330151 | 2318.00 | ||||
Acquisto coccinelle per progetto scientifico | Z6A1344320 | inter version|03371260245 | 30.96 | ||||
Acquisto righelli per alunni BES | ZE2131717D | FABBRICA DEI SEGNI|09034150152 | 34.70 | ||||
SPESE DI MISSIONE REVISORI | Z4F135AE77 | ITC TORNO|93001240154 | 225.00 | ||||
Materiale di pulizia e infermieristico | Z4113092AB | DETER|08055800158 | 815.80 | ||||
4296/B15 | 18/12/2014 | ACQUISTO ALIMENTATORE PER PORTATILE | Z72130650C | COMAS SRL|02899460154 | 23.40 | ||
Attività alunni scuola secondaria presso Museo Broletto di Novara | Z2C12F68D4 | ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE|11338450155 | 70.00 | ||||
Attività alunni scuola secondaria presso Monastero di Torba | Z2B12F688F | ||||||
Attività alunni scuola secondaria presso Teatro Busto Arsizio | Z8C12F683B | IL PALCHETTO STAGE|01596250121 | 790.00 | ||||
Attività alunni scuola secondaria presso Museo di Storia Naturale | ZAE12F6797 | MOSTRAMI|06594200963 | 851.00 | ||||
Attività alunni scuola primaria uscite didattiche mese di aprile | ZD612F55F0 | istituto comprensivo|93001830152 | 800.00 | ||||
1921/B15 | 13/05/2015 | Richiesta ambulanza per giochi sportivi | Z3A12B2D43 | CROCE ITALIA|93029640153 | 70.00 | ||
Attvività alunni presso il Castello di Gropparello | Z3712630DD | PASSATO E FUTURO|01223970334 | 576.80 | ||||
Attività alunni presso agriturismo | Z2B12526DD | AGRITURISMO MURNEE|10848290150 | 400.00 | ||||
1427/B15 | 10/04/2015 | Rinnovo licenza antivirus e ampliamento rete wirles | Z7A1228ECF | COMAS|02899460154 | 930.00 | ||
Rinnovo contratto licenze programma argo | Z45121EE6F | ARGO softwere|00838520880 | 1530.00 | ||||
4115/B15 | 04/12/2014 | Autonologgio autobus per visite di istruzione | ZA5121DD2B | BOLDINI AUTONOLEGGIO|08302730968 | 1660.48 | ||
Acquisto materiale didattico | Z7A11FD2C1 | ARESI PAOLO|12581170151 | 875.13 | ||||
2279 | 09/06/2015 | Progetto funny chat 2015 | Z5611A939D | BRITISH COLLEGE|01293350128 | 2812.00 | ||
Acquisto materiale didattico | ZE011860C3 | Selematica srl|08983080154 | 787.97 | ||||
3498 | 24/10/2014 | Progetto scienziati a scuola | ZCD115CBB5 | Centro Ecostudi Onlus|05338930968 | 3348.00 | ||
2930 | 19/06/2015 | Progetto teatrale scuola secondaria | Z62115CB4D | RADICETIMBRICA|05334430963 | 1979.51 | ||
Acquisto materiale sprcialistico per laboratorio tecnico pratico | ZB3113D0A9 | ||||||
ENERGICAMENTE -PROGETTO MOTORIA 2015 | ZA511A9356 | ENERGICAMENTE SPA|03259350126 | 4970.88 | ||||
Incontri di formazione progetto legalità | Z9C1110B77 | ||||||
2444 | 25/06/2015 | Attività alunni presso museo Vigevano | ZA01209B35 | ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE|11338450155 | 294.34 | ||
Progetto scienziati a scuola | Z3B0D9BB33 | maieutica|02358100168 | 4032.00 | ||||
3589 | 03/11/2014 | Acquisto in mepa carrello per pulizia | Z5F1186245 | DETER|08055800158 | 179.00 | ||
ISCRIZIONI MATEMATICA SENZA FRONTIERE | ZDE1209172 | istituto mose' bianchi|85006410154 | 110.00 | ||||
ACQUISTO FORNO ELETTRICO PER PROGETTO | ZB91208B65 | REVA SAS|13249200158 | 40.00 | ||||
3734/B15 | 12/11/2014 | acquisto libri scuola primaria | Z191156B26 | CENTRO STUDI ERIKSON|01063120222 | 90.68 | ||
EUROEDIZIONI TORINO|07009890018 | 02/12/2014 | Abbonamento amministrare + dirigere la scuola | Z021208922 | EUROEDIZIONI TORINO|07009890018 | 140.00 | ||
ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA | Z0C12087E8 | TECNODID|00659430631 | 95.00 | ||||
noleggio scuolabus | Z3C116F4ED | GD VIAGGI|01641790702 | 875.00 | ||||
3620/B15 | 05/11/2014 | PARCO DELLA PREISTORIA | Z9F113D127 | PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL|02892060159 | 682.50 | ||
SPESE POSTALI | Z43014CC5B | POSTE ITALIANE|30087234001 | 2301.42 | ||||
attività di formazione alunni | Z801106DE8 | MATEINITALY|97675940155 | 540.00 | ||||
3499/a37 | 24/10/2014 | AUTORESIZI €UROBUS viaggio a Milano | ZF810FACBE | €urobus|02701620128 | 836.36 | ||
606/B15 | 14/02/2014 | Acquisto materiale sportivo | Z8C0DDC394 | DECATLHON|11005760159 | 38.52 | ||
4144/b15 | 02/12/2013 | Acquisto annuario scuole 2014 | Z260DAF3E0 | MANGIA ADRIANO|MNGDRN69P21F205S | 23.08 | ||
607/B15 | 13/02/2014 | British college progetto conversazione secondaria | Z150D9DDBE | BRITISH COLLEGE|01293350128 | 493.00 | ||
532/B15 | 10/02/2014 | Progetto teatro - scuola primaria 2014 | ZF90D9DD6D | SCUOLA TEATRO|03026750129 | 3937.00 | ||
2691/B15 | 09/09/2014 | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE | Z6910B2972 | SELEMATICA|08983080154 | 485.00 | ||
2669/B15 | 08/09/2014 | ACQUISTO DOMINIO ARUBA | ZC310ADBBC | ARUBA|04552920482 | 61.00 | ||
2046/B15 | 16/06/2014 | CROCE ITALIA assistenza sportiva | ZD310AC68E | CROCE ITALIA|93029640153 | 160.00 | ||
2307/b15 | 25/07/2014 | ordinazione materiale di pulizia Deter | ZD810418FC | DETER|08055800158 | 2149.01 | ||
2222/b15 | 27/06/2014 | libretti dello studente-Lazzati arti grafiche | ZD7100F6B1 | lazzati industria grafica|00187700125 | 292.50 | ||
2298/b15 | 23/07/2014 | Acquisto registri Spaggiari | ZD11041719 | Gruppo Spaggiari Parma|00150470342 | 254.20 | ||
1892/B15 | 30/05/2014 | Laboratorio attività didattica Villa Romana Desenzano | ZBD0F77601 | ZANI CARLO|ZNACRL53P23B157F | 1144.00 | ||
1694 | 14/05/2014 | Lampada per videoproiettore itachi -COMAS | Z6E0F33FC4 | COMAS SNC|02899460154 | 444.00 | ||
2152/B15 | 26/06/2014 | Acquisto PC per segreteria | ZAB0ED7CEA | HS PROJECT|13058450159 | 2321.42 | ||
1595/A37 | 06/05/2014 | Noleggio autobus per uscita didattica a Desenzano | Z720E7CB48 | BETTONI|00647400126 | 1127.27 | ||
1345/B15 | 10/04/2014 | Acquisto registro verbali | Z100EC1E4A | Casa Editrice Spaggiari|00150470342 | 92.48 | ||
1050/b15 | 19/03/2014 | Acquisto materiale didattico per alunni DVA- Webster Srl | Z4D0E613DD | WESTER SRL|03356440281 | 94.76 | ||
1067/b15 | 20/03/2014 | Acquisto libri alunni DVA-libreria Alfa e Beta | Z1F0E60B63 | Alfa e Beta libreria SAS | 04728810963 | 124.90 | ||
1050/b15 | 19/03/2014 | Acquisto materiale didattico per alunni H - Media direct srl | Z770E5D4AB | media direct srl |02409740244 | 200.00 | ||
606/b15 | 14/02/2014 | >Selematica-acquisto materiale per progetto laboratorio scrittura creativa | Z420E08E01 | Selematica | 08983080154 | 293.22 | ||
608/b15 | 13/02/2014 | British Council - Iscrizioni Esami alunni KET 2014 | ZEE0E7CA63 | British council|80131350581 | 1558.00 | ||
4217/B15 | 08/12/2013 | ARGO Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenze 2014 | ZE60DEEC68 | ARGO softwere srl|00838520880 | 1272.46 | ||
104/A23 | 10/01/2014 | Medico competente dr Garavaglia Laura per visita CS | Z480D458E8 | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE | Garavaglia Laura| GRVLRA53A41E801B | 180.00 | |
954/B15 | 07/03/2013 | Acquisto materiale per orto progetto Prof. Picco | Z7C0CEA060 | Acquisto materiale per orto progetto Prof. Picco | ideal verde | 08449040156 | 84.00 | |
4041/b15 | 22/11/2013 | Acquisto materiale per laboratorio di tecnica | Z170CAB982 | Acquisto materiale per laboratorio di tecnica | Colorificio Ticino | 11010350152 | 108.00 | |
4389/A36 | 18/12/2013 | Progetto Viaggio della memoria a.s. 2013/14 | Z2B0C8C8E6 | Progetto Viaggio della memoria a.s. 2013/14 | ACT SRL | 07507630155 | 5948.57 | |
3936/B15 | 18/11/2013 | Acquisto carta per fotocopie fatt. n. 453 del 18/11/13 | Z100C6745C | Acquisto carta per fotocopie fatt. n. 453 del 18/11/13 | 3V SRL | 05451850969 | 131.39 | |
169/B15 | 15/01/2014 | Materiale di pulizia MEPA deter | Z720C500B4 | Materiale di pulizia MEPA -Deter | Deter srl | 08055800158 | 2014.10 | |
3722/B15 | 04/11/2013 | Riparazione fotoincisore | Z240C32C96 | Riparazione fotoincisore | Centrufficio srl | 00878140961 | 154.80 | |
4073/c14 | 26/11/2013 | Convenzione di cassa triennio 01/01/2014-31/12/2016 | Z380C05A78 | Convenzione di cassa triennio 01/01/2014-31/12/2016 | Intesa San Paolo | 10810700152 | 1800.00 | |
3875/B15 | 13/11/2013 | progetto scienziati a scuola | ZA30BE7395 | progetto scienziati a scuola | Maieutica | 02358100168 | 4032.00 | |
3849/B15 | 11/11/2013 | Progetto Funny Chat -lingua inglese scuola primaria | Z6F0BE734B | Progetto Funny Chat -lingua inglese scuola primaria | British College | 01293350128 | 2902.00 | |
3467/b15 | 16/10/2013 | Progetto Educazione Motoria scuola primaria | Z820BE7288 | Progetto Educazione Motoria scuola primaria | Energicamente | 03259350126 | 5452.93 | |
3412/b15 | 11/10/2013 | Progetto teatro | Z5F0BE71EC | Progetto teatro | Jacopo Pari | 03026750129 | 0.00 | |
2707/B15 | 04/09/2013 | Acquisto registri verbali Fatt.40 del 16/09/13 | ZE90BBCE51 | Acquisto registri verbali Fatt.40 del 16/09/13 | Spaggiari S.p.A | 00150470342 | 227.10 | |
3027/a37 | 20/09/2013 | Uscita didattica Venaria Reale | Z3E0BBCD54 | Uscita didattica Venaria Reale | Consorzio Venaria Reale | 09903230010 | 600.00 | |
3027/a37 | 20/09/2013 | Uscite didattiche | ZB60B922E9 | Uscite didattiche e noleggio autobus | €urobus | 02701620128 | 2101.82 | |
2536/b15 | 26/08/2013 | Registro elettronico | ZF30B42718 | Registro elettronico | Argo softwere | 00838520880 | 590.00 | |
2833/b19d | 10/09/2013 | PROCEDURA SELETTIVA, AI SENSI DELL’ART.125 COMMI 9-11 DEL D. LGS 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO | Z730AE634E | PROCEDURA SELETTIVA, AI SENSI DELL’ART.125 COMMI 9-11 DEL D. LGS 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. FALCONE E P. BORSELLINO” DI CASTANO PRIMO –MI- - LOTTO UNICO: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – INFORTUNI – TUTELA LEGALE - ASSISTENZA - PER IL PERIODO dal 01.10.2013 al 30.09.2015 | Pluriass | 01177300033 | 5118.00 | |
2359/b15 | 08/07/2013 | Acquisto libretti alunni | Z6E0AAEF89 | Acquisto libretti alunni | Lazzati industria grafica | 00187700125 | 234.00 | |
2397/b15 | 17/07/2013 | Acquisto chiavetta per firma digitale e dominio | ZEE0A3A5E3 | aruba SPA | 01573850516 | 132.86 | ||
4007/b15 | 12/11/2012 | Percorsi sul territorio | Z9A0A38F3F | USCITE DIDATTICHE | Museo Storico Italiano | 85004650223 | 900.00 | |
4007/b15 | 12/11/2012 | progetto scienziati a scuola e acquisto microscopi | ZC00A1455D | progetto scienziati a scuola | Maieutica | 02358100168 | 3995.00 | |
Abbonamento notizie della scuola a.s. 2012/13 | Z7A09F33AC | Tecnodid srl | 00659430631 | 95.00 | ||||
1716/b15 | 06/05/2013 | Materiale di pulizia | Z9609DD559 | Materiale di pulizia | Deter srl | 08055800158 | 1696.59 | |
1914/b15 | 20/05/2013 | Prestazione didattica culturale in lingua inglese "Theatrino" | ZE309CF6F2 | Prestazione didattica culturale in lingua inglese "Theatrino" | Educo cooperativa sociale | 04233930652 | 1457.81 | |
1748/a37 | 08/05/2013 | Viaggio ad Albairate | Z1E09CF6CB | USCITE DIDATTICHE | Ticinia bus | 05101880150 | 800.00 | |
1670/b15 | 02/05/2013 | Foto di classe | Z5309C2D60 | Foto di classe | Foto Miotello | 04838020156 | 1076.03 | |
505/a36 | 01/02/2013 | Viaggio della memoria a Roma | Z6F0977815 | Viaggio della memoria a Roma | ACT SRL | 07507630155 | 5011.76 | |
1867/A23 | 15/05/2013 | Bando di gara per conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (ai sensi del D.lvo. 9/04/08 n. 81). | Z7B097727E | Bando di gara per conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (ai sensi del D.lvo. 9/04/08 n. 81). | WTD SRL | 02274020060 | 700.00 | |
814/b15 | 06/02/2013 | Ingresso alunni Spettacolo teatrale del 6/2/13 | Z37090184B | Ingresso alunni Spettacolo teatrale del 6/2/13 | RS Produzioni | 94605180150 | 900.00 | |
Codice cliente 5917 - Abbonamento amministrare+dirigere la scuola | Z9709017B2 | Euroedizioni Torino SRL | 07009890018 | 110.60 | ||||
505/a36 | 01/02/2013 | Visita quartiere ebraico progetto viaggio della memoria | Z0709F311C | Visita quartiere ebraico progetto viaggio della memoria | Museo Ebraico | 02133141008 | 88.87 | |
1024/A37 | 07/03/2013 | Trasporto alunni | Z2B08C6CB6 | Trasporto alunni | Ticinia bus | 05101880150 | 981.36 | |
4009/A37 | 12/11/2012 | Partecipazione alunni spettacolo Teatrale | ZB608C6BF0 | Partecipazione alunni spettacolo Teatrale | Associazione culturale Il trebbo | 11606610159 | 560.00 | |
654/B15 | 11/02/2013 | Progetto conversazione inglese scuola secondaria | ZB7089C7AF | Progetto conversazione inglese scuola secondaria | British College | 01293350128 | 2599.10 | |
1434/b15 | 11/04/2013 | B A N D O DI GARA P E R CONTRATTO NOLEGGIO - M A N U T E N Z I O N E E A S S I S T E N Z A TECNICA FOTOCOPIATORI | Z23088BD4E | B A N D O DI GARA P E R CONTRATTO NOLEGGIO - M A N U T E N Z I O N E E A S S I S T E N Z A TECNICA FOTOCOPIATORI | Soluzione Informatica | 01511090126 | 1080.00 | |
572/b15 | 06/02/2013 | CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA- INFORMATICA, HARDWARE/SOFTWARE contratto triennale | Z14088BD2F | B A N D O DI GARA P E R CONTRATTO M A N U T E N Z I O N E E A S S I S T E N Z A TECNICA – I N F O R M A T I C A H A R D W A R E / S O F T W A R E contratto triennale | COMAS SNC | 02899460154 | 2000.00 | |
218/A37 | 17/01/2013 | Noleggio autobus per visite guidate anno 2013 | ZA60839696 | Noleggio autobus per visite guidate anno 2013 | GD VIAGGI | 10149990151 | 5241.80 | |
337/b15 | 23/01/2013 | Compenso corso educazione finanziaria Prof. Porrini M. Teresa | ZEF0825FD8 | Compenso corso educazione finanziaria Prof. Porrini M. Teresa | Porrini M.Teresa | prrmtr58p54g324d | 300.00 | |
701/b15 | 13/02/2013 | Contratto assistenza tecnica fotoincisore anno 2013 | ZDC08C9E61 | Contratto assistenza tecnica fotoincisore anno 2013 | Centrufficio srl | 00878140961 | 200.00 | |
20/b15 | 09/01/2013 | Acquisto materiale per alunni diversamente abili | Z1908139DF | Acquisto materiale per alunni diversamente abili | Centro Studi Erickson | 01063120222 | 187.85 | |
67/b15 | 08/01/2013 | Acquisto pianoforte digitale CASIO CDP220R FATT. N.8 del 12/01/13 | Z3B080EEB7 | Pianoforte digitale Casio CDPR | RAF srl | 01625840127 | 413.22 | |
36/b15 | 08/01/2013 | Acquisto carta per fotocopie fatt. n. 192 del 31/01/13 | Z9707FF9E2 | Vanoni Srl | 07639360150 | 372.00 | ||
20/b15 | 07/01/2013 | Acquisto materiale didattico plesso V. Acerbi Fatt.3178595 | ZE607FF5AF | OPITEC ITALIA SRL |01451640211 | 262.35 | ||
20/b15 | 09/01/2013 | Acquisto taglierina e plastificatrice per plesso V. Acerbi Fatt. 130004 | Z6D07FF472 | Acquisto taglierina e plastificatrice per plesso V. Acerbi | EDS Didattica | 03910570153 | 100.16 | |
3947/A37 | 28/11/2011 | Noleggio autobus per uscita didattica Fatt. 255 del 30/11/12 | ZE807A54EF | Noleggio autobus per uscite didattiche del 2012 | GD VIAGGI | 10149990151 | 180.00 | |
Intervento videoproiettore LIM fatt 3458-3462 | ZB007821C2 | Soluzione Informatica | 01511090126 | 103.00 | ||||
Acquisto registri docenti fatt. n. 40 (n. 3 fatture) | Z780781B7D | Spaggiari S.p.A | 00150470342 | 140.95 | ||||
esame finale KET per n. 19 alunni | Z500901730 | British Council | 03060890716 | 1200.80 | ||||
Ingresso per n. 87 alunni teatro Litta Milano | ZDF08C6C34 | Teatro Litta | 03025140157 | 243.32 | ||||
Anticipo gita dell'11/4/2013 Prenotazione n. 61685 fatt.234 del10/12 | Z7007A55ED | C.R.S. LA TORRETTA | 02294280181 | 681.82 | ||||
Visita fiscale personale dipendente Fatt. 820 del 28/06/12 | Z0C07813F3 | ASL di Catanzaro | 02865540799 | 41.67 |