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Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
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N. / Data Protocollo | Attività negoziale / CIG | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegato | Importo Euro |
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2001 30/06/2022 |
CONTRATTO MEDICO COMPETENTE Z1036FD0B1 |
GARAVAGLIA LAURA|06552450154 | 400.00 | |
3378 21/12/2021 |
Acquisto materiale sanitario ZF23484E4D |
DETER SRL|08055800158 | 329.15 | |
20 10/01/2022 |
Rinnovo Contratto assistenza ARGO Z1434BD44E |
ARGO SOFTWARE|00838520880 | 2787.00 | |
3243 09/12/2021 |
Acquisto urgente carta per fotocopie ZB7344AE90 |
TOKOFFICE ARLS|11016790963 | 2262.49 | |
3052 22/11/2021 |
Rinnovo licenza for education teaching & learning upgrade 1Y ZBE34082C2 |
C2SRL|01121130197 | 192.76 | |
3144 30/11/2021 |
acquisto urgente toner Z443408722 |
soluzione informatica srl|01511090126 | 800.32 | |
3041 22/11/2021 |
Rinnovo licenza firewall Z473404D1D |
HS PROJECT|13058450159 | 287.00 | |
3457 30/12/2021 |
Acquisto mascherine FFP2 ZED34AB5AB |
R-SCHOP|07101801210 | 321.46 | |
2915 10/11/2021 |
Acquisto tappeti ecoacqua Z5033EDEE2 |
BI.VI|13458350157 | 7835.00 | |
3051 22/11/2021 |
Acquisto rinnovo inventario Z1F3407B33 |
MAGNANI SRL|06090890960 | 315.00 | |
2428 12/10/2020 |
Progetto educazione al gesto grafico ZE62EB7481 |
FERRARIO IRINA SONIA|FRRRSN76C44B300A | 1541.12 | |
2736 02/11/2020 |
PROGETTO LINGUA INGLESE ZCC2F09535 |
ENJOY YOUR ENGLISH|08984300965 | 4550.00 | |
2418 12/10/2020 |
Progetto MOVI-MENTE primaria Z242EB57BF |
ORIZON JUDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA|12614510159 | 1800.00 | |
2414 12/10/2020 |
Esperto esterno progetto MOVI-MENTE ZBF2EB2170 |
ASD ORIZON JUDO|12614510159 | 2100.00 | |
1089 09/04/2021 |
acquisto pacchetto hosting ZA1314C0EE |
ARUBA SPA|01573850516 | 50.00 | |
2371 01/10/2021 |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ESAMI ZAC3118413 |
SPAGGIARI ROBERTO|00150470342 | 2012.80 | |
104 14/01/2021 |
Rinnovo abbonamento Amministrare e dirigere la scuola Z0330301FE |
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.|07009890018 | 140.00 | |
103 14/01/2021 |
Rinnovo abbonamento tecnica della scuola Z63302FB83 |
TECNODID SRL|00659490631 | 110.00 | |
3276 22/12/2020 |
Acquisto SIDI personale ZEA2FEFFEF |
ARGO SOFTWARE|00838520880 | 410.00 | |
370 09/02/2021 |
Acquisto NOD antivirus ZA03031AA9 |
COMAS S.N.C.|02899460154 | 245.00 | |
1 04/01/2021 |
Rinnovo contratto assistenza AROGO Software Z9B2FEFD45 |
ARGO SOFTWARE|00838520880 | 2294.00 | |
2955 15/11/2021 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO Z1C33EAD92 |
DETER|08055800158 | 7845.70 | |
2920 11/11/2021 |
Acquisto tende veneziane Z5D33A4005 |
AMIFLEX|MDAMFR45T62F467K | 497.00 | |
2568 15/10/2021 |
Acquisto LIM Z09337752B |
SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 | 5994.00 | |
2830 04/11/2021 |
ACQUISTO DISPOSITIVI PER PRESENZE PERSONALE ATA ZD333C0959 |
argo MAGNANI|06090890960 | 2205.00 | |
2583 15/10/2021 |
Acquisto materiale per alunni DVA Z223379F34 |
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE|03551890373 | 525.84 | |
2607 18/10/2021 |
Acquisto materiale informatico : tablet per rilevazione green pass ZD133817E8 |
SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 | 725.00 | |
1794 16/06/2021 |
Determina riparazione LIM Z473220F55 |
COMAS|02899460154 | 487.00 | |
2371-06 01/10/2021 |
Determina per l’affidamento diretto del servizio relativo ai corsi di prevenzione COVID, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 Z75332464A |
Safety Group|02615140122 | 702.00 | |
1923 30/08/2021 |
Determina a contrarre per acquisto frigorifero per la Via Acerbi Z533248DE9 |
FERRAZZI CARLO E FIGLIO DI FERRAZZI ANDREA & C. SAS | 00011820123 | 255.00 |
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